中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2019年部门预算
一、玉环市政协办概况
（一）主要职能
政治协商、民主监督、参政议政。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协办部门只包括本级预算。
二、 政协办2019年部门预算安排情况说明
（一）关于政协办2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。2019年收支总预算 1543.11 万元。
（二）关于政协办2019年收入预算情况说明
政协办2019年收入预算 1543.11 万元，其中：一般公共
预算拨款收入1543.11 万元，占 100 %。
（三）关于政协办2019年支出预算情况说明
政协办2019年支出预算 1543.11 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1257.74 万元、教育支出 8 万元、社会保障和就业支出126.11万元、卫生健康支出75.26万元、住房保障支出 76 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 1065.66 万元，日常公用支出 154.7 万元，项目支出 322.75 万元。
（四）关于政协办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协办2019年一般公共预算当年拨款1543.11万元，比2018年执行数减少 33.69 万元，主要是项目内容减少等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1257.74 万元，占81.5 %；教育支出 8 万元,占 0.52%；社会保障和就业支出126.11万元,占8.17 %；卫生健康支出75.26万元,占4.88 %；住房保障支出 76 万,元占 4.93%；。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类） 政协事务（款）行政运行（项）841.68万元，主要用于行政人员及临时人员工资、奖金等。
（2）一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 一般行政管理事务（项）205.5万元，主要用于业务经费、机动经费、联谊会、电视专栏等项目支出。
（3）一般公共服务支出（类） 政协事务（款）政协会议（项）75万元，主要用于政协年会等项目支出。
（4）一般公共服务支出（类） 政协事务（款）委员视察（项）42.25万元，主要用于政协委员视察订报培训等业务活动经费项目支出。
（5）一般公共服务支出（类） 政协事务（款）事业运行（项）91.86万元，主要用于事业人员工资等。
（6）一般公共服务支出（类） 政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.45万元，主要用于遗属人员工资等。
（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8万元，主要用于职工培训支出。
8） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.4万元，主要用于行政单位离退休离休干部公用经费和特需经费等。
（9） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.08万元，主要用于养老金。
（10） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.63万元，主要用于职业年金。
（11） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.35万元，主要用在职门诊药费（行政）。
（12）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.69万元，主要用于在职门诊药费（事业）。
（13）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.22万元，主要用于公务员医疗补助。
（14） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76万元，主要用于住房公积金。
（五）关于政协办2019年政府性基金预算支出情况说明
政协办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于政协办2019年一般公共预算基本支出情况说明
政协办2019年一般公共预算基本支出 1220.36万元，其中：
人员经费1065.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
商品和服务支出154.7万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他商品和服务支出。
（七）关于政协办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
政协办2019年财政拨款收支总预算1543.11 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1543.11万元；支出包括：一般公共服务支出 1257.74 万元、教育支出 8 万元、社会保障和就业支出126.11万元、卫生健康支出75.26万元、住房保障支出 76 万元。
（八） 关于政协办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
政协办2019 年“三公”经费预算数为11.74万元，比2018年执行数增加 1.7 万元，增长 16.93%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 11.74 万元，比上年执行数增长16.93 %。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是接待人数批次增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年政协办本级机关运行经费财政拨款预算154.7 万元。
2.政府采购情况
2019年政协办各单位政府采购预算总额 6.25 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，政协办所属各预算单位共有车辆 0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
4.绩效目标设置情况
2019年政协办专项项目政协会议实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款75万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（10）201（类）02（款）01（项）是指行政运行。
（11）201（类）02（款）02（项）是指一搬行政管理事务。
（12）201（类）02（款）04（项）是指政协会议。
（13）201（类）02（款）05（项）是指委员视察。
（14）201（类）02（款）50（项）是指 事业运行。
（15）201（类）02（款）99（项）是指其他政协事务支出。
（16）205（类）08（款）03（项）是指培训支出。
（17）208（类）05（款）04（项）是指未归口管理的行政单位离退休。
（18）208（类）05（款）05（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（19）208（类）05（款）06（项）是指机关事业单位职业年金缴费支出。
（20）210（类）11（款）01（项）是指行政单位医疗。
（21）210（类）11（款）02（项）是指事业单位医疗。
（21）210（类）11（款）03（项）是指公务员医疗补助。
（23）221（类）02（款）01（项）是指住房公积金金。
| 表01 |
| 2019年部门收支预算总表 |
|
| [304201]中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
年初预算 |
功能科目 |
年初预算 |
| 一般公共预算 |
1,543.11 |
一般公共服务支出 |
1,257.74 |
| 政府性基金预算拨款 |
|
政协事务 |
1,257.74 |
| 专户资金 |
|
教育支出 |
8.00 |
| 事业收入（不含专户资金） |
|
进修及培训 |
8.00 |
| 事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
126.11 |
| 其他收入 |
|
行政事业单位离退休 |
126.11 |
| |
|
卫生健康支出 |
75.26 |
| |
|
行政事业单位医疗 |
75.26 |
| |
|
住房保障支出 |
76.00 |
| |
|
住房改革支出 |
76.00 |
| |
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|
|
| 本年收入小计： |
1,543.11 |
本年支出小计： |
1,543.11 |
| 上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
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|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 纳入预算管理的一般公共预算结转 |
|
|
|
| 纳入预算管理的政府性基金结转 |
|
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| 收入小计： |
1,543.11 |
支出小计： |
1,543.11 |
| 表02 |
| 2019年部门收入预算总表 |
|
|
| 部门名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
单位：万元 |
|
| 单位代码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算拨款 |
专户资金 |
事业收入（不含专户资金） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
| 财政拨款结转 |
其他结转 |
| |
总计 |
1,543.11 |
1,543.11 |
|
|
|
|
|
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| 3042 |
政协办 |
1,543.11 |
1,543.11 |
|
|
|
|
|
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|
|
| 304201 |
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
1,543.11 |
1,543.11 |
|
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| 表03 |
|
2019年部门支出预算总表 |
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|
部门名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
|
|
|
单位：元 |
|
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
人员支出 |
日常公用支出 |
|
合计 |
15,431,145.80 |
10,656,662.80 |
1,546,983.00 |
3,227,500.00 |
|
|
|
|
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
15,431,145.80 |
10,656,662.80 |
1,546,983.00 |
3,227,500.00 |
|
|
|
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| 表04 |
| |
部门一般公共预算支出表 |
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| |
[304201]中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
功能分类代码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计 |
1,543.11 |
1,220.36 |
322.75 |
|
|
3042 |
政协办 |
1,543.11 |
1,220.36 |
322.75 |
|
|
304201 |
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
1,543.11 |
1,220.36 |
322.75 |
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
1,257.74 |
934.99 |
322.75 |
|
20102 |
|
政协事务 |
1,257.74 |
934.99 |
322.75 |
|
2010201 |
|
行政运行 |
841.68 |
841.68 |
|
|
2010202 |
|
一般行政管理事务 |
205.50 |
|
205.50 |
|
2010204 |
|
政协会议 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2010205 |
|
委员视察 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2010250 |
|
事业运行 |
91.86 |
91.86 |
|
|
2010299 |
|
其他政协事务支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
205 |
|
教育支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20508 |
|
进修及培训 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
126.11 |
126.11 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
126.11 |
126.11 |
|
|
2080504 |
|
未归口管理的行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.08 |
89.08 |
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.63 |
35.63 |
|
|
210 |
|
卫生健康支出 |
75.26 |
75.26 |
|
|
21011 |
|
行政事业单位医疗 |
75.26 |
75.26 |
|
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
59.35 |
59.35 |
|
|
2101102 |
|
事业单位医疗 |
3.69 |
3.69 |
|
|
2101103 |
|
公务员医疗补助 |
12.22 |
12.22 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
22102 |
|
住房改革支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
2210201 |
|
住房公积金 |
76.00 |
76.00 |
|
| 表05 |
| 部门政府性基金预算表 |
|
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|
|
|
| 部门名称： |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类代码 |
单位名称(功能分类) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
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|
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| 表06 |
| 2019年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
|
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| [304201]中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
单位：元 |
| 经济分类科目 |
金额 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 301 |
工资福利支出 |
9,005,775.00 |
| 30101 |
基本工资 |
1,574,028.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
2,376,996.00 |
| 3010201 |
工作性津贴 |
983,088.00 |
| 3010202 |
生活性补贴 |
1,393,908.00 |
| 30103 |
奖金 |
2,755,937.00 |
| 3010301 |
年度目标考核奖 |
2,625,000.00 |
| 3010302 |
第十三个月工资 |
130,937.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
890,784.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
356,313.60 |
| 30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
171,091.20 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
106,932.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
21,193.20 |
| 3011201 |
工伤保险 |
10,500.00 |
| 3011202 |
生育保险 |
10,693.20 |
| 30113 |
住房公积金 |
665,000.00 |
| 30114 |
医疗费 |
87,500.00 |
| 302 |
商品和服务支出 |
1,449,483.00 |
| 30201 |
办公费 |
315,000.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
17,500.00 |
| 30216 |
培训费 |
70,000.00 |
| 30217 |
公务接待费 |
117,359.00 |
| 30226 |
劳务费 |
68,000.00 |
| 30228 |
工会经费 |
105,000.00 |
| 30229 |
福利费 |
262,000.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
400,004.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
94,620.00 |
| 3029901 |
离休干部公用经费 |
4,000.00 |
| 3029902 |
离休干部特需经费 |
2,000.00 |
| 3029903 |
退休活动费 |
24,300.00 |
| 3029999 |
其他商品和服务支出 |
64,320.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
686,482.20 |
| 30301 |
离休费 |
302,211.00 |
| 30305 |
生活补助 |
14,520.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
334,871.20 |
| 3030701 |
离退休门诊医疗费补助 |
87,400.00 |
| 3030702 |
退休人员医疗保险 |
247,471.20 |
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
34,880.00 |
| 3039902 |
离退休人员疗养费 |
9,500.00 |
| 3039903 |
离退休人员慰问费 |
8,700.00 |
| 3039999 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16,680.00 |
| 321 |
工资福利支出_事业 |
964,405.60 |
| 32101 |
基本工资_事业 |
142,988.40 |
| 32103 |
奖金_事业 |
375,000.00 |
| 3210301 |
年度目标考核奖_事业 |
375,000.00 |
| 32107 |
绩效工资_事业 |
293,172.00 |
| 3210701 |
基础性绩效工资_事业 |
187,632.00 |
| 3210702 |
奖励性绩效工资_事业 |
105,540.00 |
| 32110 |
城镇职工基本医疗保险缴费_事业 |
24,441.60 |
| 32111 |
公务员医疗补助缴费_事业 |
15,276.00 |
| 32112 |
其他社会保障缴费_事业 |
6,027.60 |
| 3211201 |
工伤保险_事业 |
1,500.00 |
| 3211202 |
生育保险_事业 |
1,527.60 |
| 3211204 |
事业失业保险金_事业 |
3,000.00 |
| 32113 |
住房公积金_事业 |
95,000.00 |
| 32114 |
医疗费_事业 |
12,500.00 |
| 322 |
商品和服务支出_事业 |
97,500.00 |
| 32201 |
办公费_事业 |
45,000.00 |
| 32213 |
维修（护）费_事业 |
2,500.00 |
| 32216 |
培训费_事业 |
10,000.00 |
| 32228 |
工会经费_事业 |
15,000.00 |
| 32229 |
福利费_事业 |
25,000.00 |
| |
总计 |
12,203,645.80 |
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表07 |
| 2019年部门财政拨款收支预算总表 |
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| [304201]中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
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单位： 万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
年初预算 |
功能科目 |
年初预算 |
| 一般公共预算 |
1,543.11 |
一般公共服务支出 |
1,257.74 |
| 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
政协事务 |
1,257.74 |
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行政运行 |
841.68 |
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一般行政管理事务 |
205.50 |
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政协会议 |
75.00 |
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委员视察 |
42.25 |
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事业运行 |
91.86 |
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其他政协事务支出 |
1.45 |
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教育支出 |
8.00 |
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进修及培训 |
8.00 |
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培训支出 |
8.00 |
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社会保障和就业支出 |
126.11 |
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行政事业单位离退休 |
126.11 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
1.40 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.08 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.63 |
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卫生健康支出 |
75.26 |
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行政事业单位医疗 |
75.26 |
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行政单位医疗 |
59.35 |
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事业单位医疗 |
3.69 |
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公务员医疗补助 |
12.22 |
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住房保障支出 |
76.00 |
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住房改革支出 |
76.00 |
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住房公积金 |
76.00 |
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| 本年收入小计： |
1,543.11 |
本年支出小计： |
1,543.11 |
| 表08 |
| 2019年部门一般公共预算“三公”经费表 |
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| 部门名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
单位：万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
| 合计 |
11.74 |
| 1.因公出国(境)费 |
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| 2.公务接待费 |
11.74 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 |
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| 其中：公务用车购置费 |
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| 公务用车运行维护费 |
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| 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。 |
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