附件1
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室2018年部门预算
一、玉环市政协办概况
（一）主要职能
1政治协商、民主监督、参政议政。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，政协办部门预算包括：局本级预算、下属单位预算。
二、政协办2018年部门预算安排情况说明
（一）关于政协办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、……；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。政协办2018年收支总预算 1576.8万元。
（二）关于政协办2018年收入预算情况说明
政协办2018年收入预算1576.8万元，其中：一般公共预算收入1576.8万元，占100%；政府性基金收入 万元，占 %；专户资金 万元，占 %；……。
（三）关于政协办2018年支出预算情况说明
政协办2018年支出预算1576.8万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1446.88万元，社会保障和就业支出127.05万，教育支出2.87万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 1030.87万元，日常公用支出145.78万元，项目支出400.15万元。
（四）关于政协办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
政协办2018年财政拨款收支总预算1576.8万元。包括：一般公共预算收入1576.8万元、政府性基金收入 万元、……；支出包括：一般公共服务支出1446.88万元、社会保障和就业支出127.05万元、教育支出2.87元。
（五）关于政协办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协办2018年一般公共预算当年拨款1576.8万元，比2017年执行数增加557.6万元，主要是人员、工资、奖金及项目增加等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1446.88万元，占91.76%；社会保障和就业支出（类）127.05万元，占8.06%；教育支出2.87元，占0.18 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）201（类）02（款）01（项）事务963.65万元，主要用于行政人员及临时人员工资、公积金、社保、医疗费等。
（2）201（类）02（款）02（项）事务232.5万元，主要用于机动经费、联谊会、电视专栏等项目支出。
（3）201（类）02（款）04（项）事务80万元，主要用于政协年会等。
（4）201（类）02（款）05（项）事务87.65万元，主要用于委员活动慰问、主席及常委会会议等项目支出。
（5）201（类）02（款）50（项）事务83.08万元，主要用于事业人员工资等。
（6）208（类）05（款）05（项）事务90.75 万元，主要用于养老金。
（7）208（类）05（款）06（项）事务36.3万元，主要用于职业年金。
（8）205（类）08（款）03（项）事务2.87万元，主要用于职工培训支出
（六）关于政协2018年一般公共预算基本支出情况说明
按政府经济分类，政协办2018年一般公共预算基本支出1176.65 万元，其中：机关工资福利支出881.15万元，主要包括：工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金、……（各部门根据实际情况调整）；机关商品和服务支出138.9万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、……（各部门根据实际情况调整）；对事业单位经常性补助76万元，主要包括：工资福利、商品服务支出等；对个人和家庭的补助80.6万元，主要包括：离退休费、其他对个人和家庭补助等（各部门根据实际情况调整）。
按部门经济分类，政协办2018年一般公共预算基本支出1176.65 万元，其中：人员经费1030.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……（各部门根据实际情况调整）；公用经费145.78万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、……（各部门根据实际情况调整）。
（七）关于市政协办2018年政府性基金预算支出情况说明
市政协办2018年无政府性基金安排。
（八）关于政协办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10.04万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 万元，比上年执行数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
（九）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2018年政协办政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，政协办及所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，市级领导用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
3.绩效目标设置情况
2018年政协办专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件2
部门（单位）预算公开和“三公”经费预算公开表格样式
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表1 |
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2018年部门收支预算总表 |
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单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
年初预算 |
功能科目 |
年初预算 |
|
财政拨款 |
15,768,013.56 |
一般公共服务支出 |
14,468,759.24 |
|
一般公共预算 |
15,768,013.56
|
政协事务 |
14,468,759.24 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
行政运行 |
9,636,449.52 |
|
专户资金 |
|
一般行政管理事务 |
2,325,000.00 |
|
事业收入（不含专户资金） |
|
政协会议 |
800,000.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
委员视察 |
876,500.00 |
|
其他收入 |
|
事业运行 |
830,809.72 |
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|
教育支出 |
28,700.00 |
|
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|
进修及培训 |
28,700.00 |
|
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|
培训支出 |
28,700.00 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
1,270,554.32 |
|
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|
行政事业单位离退休 |
1,270,554.32 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
907,538.80 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
363,015.52 |
|
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…… |
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本年收入小计： |
15,768,013.56
|
本年支出小计： |
15,768,013.56
|
|
上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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纳入预算管理的一般公共预算结转 |
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|
纳入预算管理的政府性基金结转 |
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收入合计： |
15,768,013.56
|
支出合计： |
15,768,013.56
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表2 |
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2018年部门收入预算总表 |
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单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
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单位：元 |
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单位代码 |
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
专户资金 |
事业收入（不含专户资金） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
纳入预算管理的一般公共预算结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算拨款 |
|
|
总计 |
15,768,013.56
|
|
|
15,768,013.56 |
15,768,013.56
|
|
|
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3042 |
政协办 |
15,768,013.56
|
|
|
|
15,768,013.56
|
|
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304201 |
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
15,768,013.56
|
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15,768,013.56 |
|
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表3 |
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2018年部门支出预算总表 |
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单位名称 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
人员支出 |
日常公用支出 |
|
合计 |
15,768,013.56 |
10,308,717.56 |
1,457,796.00 |
4,001,500.00 |
|
|
|
|
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
15,768,013.56
|
10,308,717.56 |
1,457,796.00 |
4,001,500.00 |
|
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表4 |
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2018年部门一般公共预算支出表 |
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单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
|
单位：元 |
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|
功能分类代码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
总计 |
15,768,013.56 |
11,766,513.56 |
4,001,500.00 |
|
|
|
|
3042 |
政协办 |
15,768,013.56 |
11,766,513.56 |
4,001,500.00 |
|
|
|
|
304201 |
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
15,768,013.56 |
11,766,513.56 |
4,001,500.00 |
|
|
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
14,468,759.24 |
10,467,259.24 |
4,001,500.00 |
|
|
|
20102 |
|
政协事务 |
14,468,759.24 |
10,467,259.24 |
4,001,500.00 |
|
|
|
2010201 |
|
行政运行 |
9,636,449.52 |
9,636,449.52 |
|
|
|
|
2010202 |
|
一般行政管理事务 |
2,325,000.00 |
|
2,325,000.00 |
|
|
|
2010204 |
|
政协会议 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
2010205 |
|
委员视察 |
876,500.00 |
|
876,500.00 |
|
|
|
2010250 |
|
事业运行 |
830,809.72 |
830,809.72 |
|
|
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|
205 |
|
教育支出 |
28,700.00 |
28,700.00 |
|
|
|
|
20508 |
|
进修及培训 |
28,700.00 |
28,700.00 |
|
|
|
|
2050803 |
|
培训支出 |
28,700.00 |
28,700.00 |
|
|
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208 |
|
社会保障和就业支出 |
1,270,554.32 |
1,270,554.32 |
|
|
|
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20805 |
|
行政事业单位离退休 |
1,270,554.32 |
1,270,554.32 |
|
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|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
907,538.80 |
907,538.80 |
|
|
|
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
363,015.52 |
363,015.52 |
|
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|
|
… |
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… |
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… |
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表5
2018年部门政府性基金预算支出表 |
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|
单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
|
单位：元 |
|
|
功能分类代码 |
单位代码 |
单位名称(功能分类) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
229 |
|
其他支出 |
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22904 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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2290499 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
|
|
… |
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|
|
|
|
|
|
229 |
|
其他支出 |
|
|
|
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|
22904 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
2290499 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
… |
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市政协办2018年无政府性基金安排。 |
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表6
2018年政府一般公共预算基本支出表（政府经济分类） |
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|
单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
单位：元 |
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|
经济分类科目 |
金额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
总计 |
11,766,513.56 |
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
8,811,456.28 |
|
|
50101 |
工资津补贴 |
6,519,292.00 |
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
1,552,164.28 |
|
|
50103 |
住房公积金 |
647,500.00 |
|
|
50199 |
其他工资福利支出 |
92,500.00 |
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,388,996.00 |
|
|
50201 |
办公经费 |
1,107,244.00 |
|
|
50203 |
培训费 |
25,900.00 |
|
|
50205 |
委托业务费 |
128,000.00 |
|
|
50206 |
公务接待费 |
100,352.00 |
|
|
50209 |
维修（护）费 |
18,500.00 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
9,000.00 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
760,039.28 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
691,239.28 |
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
68,800.00 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
806,022.00 |
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
51,948.00 |
|
|
50905 |
离退休费 |
401,808.00 |
|
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
352,266.00 |
|
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表7 |
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|
2018年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类） |
|
单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
单位：元 |
|
经济分类代码 |
经济分类 |
合计 |
|
|
总计 |
11766513.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,811,456.28 |
|
30101 |
基本工资 |
1,624,776.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,514,636.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,379,880.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
907,538.80 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
363,015.52 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
166,899.60 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
104,313.36 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10,397.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
647,500.00 |
|
30114 |
医疗费 |
92,500.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,388,996.00 |
|
30201 |
办公费 |
333,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
67,200.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
18,500.00 |
|
30216 |
培训费 |
25,900.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
100,352.00 |
|
30226 |
劳务费 |
128,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
74,000.00 |
|
30229 |
福利费 |
269,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
364,044.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
806,022.00 |
|
30301 |
离休费 |
401,808.00 |
|
30305 |
生活补助 |
51,948.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
352,266.00 |
|
321 |
工资福利支出_事业 |
691,239.28 |
|
32101 |
基本工资_事业 |
108,492.00 |
|
32103 |
奖金_事业 |
220,000.00 |
|
32107 |
绩效工资_事业 |
238,824.00 |
|
32110 |
城镇职工基本医疗保险缴费_事业 |
18,043.20 |
|
32111 |
公务员医疗补助缴费_事业 |
11,277.12 |
|
32112 |
其他社会保障缴费_事业 |
14,602.96 |
|
32113 |
住房公积金_事业 |
70,000.00 |
|
32114 |
医疗费_事业 |
10,000.00 |
|
322 |
商品和服务支出_事业 |
68,800.00 |
|
32201 |
办公费_事业 |
36,000.00 |
|
32213 |
维修（护）费_事业 |
2,000.00 |
|
32216 |
培训费_事业 |
2,800.00 |
|
32228 |
工会经费_事业 |
8,000.00 |
|
32229 |
福利费_事业 |
20,000.00 |
|
表8 |
|
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|
2018年部门财政拨款预算支出表 |
|
单位名称：中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
15,768,013.56
|
中国人民政治协商会议浙江省玉环市委员会办公室 |
|
|
一般公共预算 |
15,768,013.56 |
一般公共服务支出 |
14,468,759.24 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
政协事务 |
14,468,759.24 |
|
|
|
行政运行 |
9,636,449.52 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
2,325,000.00 |
|
|
|
政协会议 |
800,000.00 |
|
|
|
委员视察 |
876,500.00 |
|
|
|
事业运行 |
830,809.72 |
|
|
|
教育支出 |
28,700.00 |
|
|
|
进修及培训 |
28,700.00 |
|
|
|
培训支出 |
28,700.00 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,270,554.32 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
1,270,554.32 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
907,538.80 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
363,015.52 |
|
|
|
XX单位 |
|
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|
一般公共服务支出 |
|
|
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|
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
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|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
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|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
… |
|
|
收入总计 |
15,768,013.56
|
支出总计 |
15,768,013.56 |
|
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
2018年部门一般公共预算“三公”经费表 |
|
单位名称： |
单位：元 |
|
项 目 |
2018年预算数 |
|
合 计 |
100352 |
|
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务接待费 |
100352 |
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
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表10
|
2018年部门政府采购预算表 |
|
单位名称: |
|
|
|
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|
单位：元 |
|
采购项目 |
采购目录 |
规格与技术参数 |
数量 |
计量单位 |
单价(元) |
合计 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
67,000.00
|
|
电脑 |
计算机*^ |
|
2 |
台 |
5,000.00 |
10,000.00 |
|
投影仪 |
投影仪*^ |
|
2 |
台 |
25,000.00 |
50,000.00 |
|
空调 |
空调机*^ |
|
2 |
台 |
3,500.00 |
7,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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